| Settore Amministrativo n. 106 del 09/04/2024 reg.gen. 176 del 10/04/2024 |
Concessione n. 1 loculo nel cimitero di S. Mauro Castelverde Accertamento somme in entrata |
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1.832,08€ |
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Settore Amministrativo n. 106 del 09/04/2024 reg.gen. 176 del 10/04/2024
Concessione n. 1 loculo nel cimitero di S. Mauro Castelverde Accertamento somme in entrata
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.832,08€
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| Settore Amministrativo n. 105 del 09/04/2024 reg.gen. 175 del 10/04/2024 |
Liquidazione indennità di risultato al Segretario comunale -anno 2023 |
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5.607,72€ |
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Settore Amministrativo n. 105 del 09/04/2024 reg.gen. 175 del 10/04/2024
Liquidazione indennità di risultato al Segretario comunale -anno 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.607,72€
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| Settore Amministrativo n. 88 del 15/03/2024 reg.gen. 174 del 10/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA, alla Ditta Matos di Mannino Gabriella, per la fornitura vestiario per la Polizia Municipale per 2 unità. COD. CIG: ZD73D1F8D6. |
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2.330,20€ |
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Settore Amministrativo n. 88 del 15/03/2024 reg.gen. 174 del 10/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA, alla Ditta Matos di Mannino Gabriella, per la fornitura vestiario per la Polizia Municipale per 2 unità. COD. CIG: ZD73D1F8D6.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.330,20€
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| Settore Economico Finanziario n. 19 del 09/04/2024 reg.gen. 173 del 10/04/2024 |
Liquidazione acconto per l'incarico di assistenza tecnica per la revisione biennale P.E.F. 2024-2025 e redazione atti con caricamento sul portale ARERA |
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1.100,81€ |
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Settore Economico Finanziario n. 19 del 09/04/2024 reg.gen. 173 del 10/04/2024
Liquidazione acconto per l'incarico di assistenza tecnica per la revisione biennale P.E.F. 2024-2025 e redazione atti con caricamento sul portale ARERA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.100,81€
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| Settore Amministrativo n. 104 del 08/04/2024 reg.gen. 170 del 09/04/2024 |
LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOCIALE "ISIDE" DI CARINI PER SERVIZIO DI TRASPORTO, ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG Z623C659EF |
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962,24€ |
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Settore Amministrativo n. 104 del 08/04/2024 reg.gen. 170 del 09/04/2024
LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOCIALE "ISIDE" DI CARINI PER SERVIZIO DI TRASPORTO, ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG Z623C659EF
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 962,24€
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| Settore Amministrativo n. 103 del 08/04/2024 reg.gen. 165 del 09/04/2024 |
Impegno spesa per servizio civico " pulizie locali comunali", periodo 08 aprile 2024 - 06 giugno 2024 |
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875,00€ |
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Settore Amministrativo n. 103 del 08/04/2024 reg.gen. 165 del 09/04/2024
Impegno spesa per servizio civico " pulizie locali comunali", periodo 08 aprile 2024 - 06 giugno 2024
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Spesa prevista: 875,00€
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| Settore Amministrativo n. 102 del 08/04/2024 reg.gen. 164 del 09/04/2024 |
Liquidazione servizio mensa scolastica mese di marzo alla Coop. Sociale La Natura di Polizzi Generosa (PA). |
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2.472,44€ |
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Settore Amministrativo n. 102 del 08/04/2024 reg.gen. 164 del 09/04/2024
Liquidazione servizio mensa scolastica mese di marzo alla Coop. Sociale La Natura di Polizzi Generosa (PA).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.472,44€
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| Settore Amministrativo n. 101 del 08/04/2024 reg.gen. 163 del 09/04/2024 |
Liquidazione servizio trasporto studenti pendolari mesi di gennaio e febbraio 2024. |
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10.851,11€ |
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Settore Amministrativo n. 101 del 08/04/2024 reg.gen. 163 del 09/04/2024
Liquidazione servizio trasporto studenti pendolari mesi di gennaio e febbraio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.851,11€
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| Settore Tecnico n. 51 del 08/04/2024 reg.gen. 169 del 09/04/2024 |
LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024 PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESA LA PROGETTAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. COD. CIG 80575146E5 |
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56.397,87€ |
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Settore Tecnico n. 51 del 08/04/2024 reg.gen. 169 del 09/04/2024
LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024 PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESA LA PROGETTAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. COD. CIG 80575146E5
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Spesa prevista: 56.397,87€
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| Settore Tecnico n. 50 del 08/04/2024 reg.gen. 168 del 09/04/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE AMAP SPA PER FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO RURALE, ACCONTO/ANTICIPO DEL 13.03.2024 |
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2.561,82€ |
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Settore Tecnico n. 50 del 08/04/2024 reg.gen. 168 del 09/04/2024
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE AMAP SPA PER FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI E ACQUEDOTTO RURALE, ACCONTO/ANTICIPO DEL 13.03.2024
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Spesa prevista: 2.561,82€
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